一、基本职能及主要工作

　　（一）德昌县水务局主要工作职能：贯彻执行国家有关水行政管理工作的法律、法规和方针、政策。负责拟订全县水务工作的实施细则和管理办法，并监督实施；负责履行县水务行业行政审批职能，并承办相关行政审批事项；负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利发展规划和政策；组织编制全县重要江河湖泊的流域综合规划、防洪等水利规划；负责制订全县水务工作的发展规划，组织编制全县水资源综合规划，水资源保护规划、水环境治理规划、水中长期供求规划、水量分配方案和调度计划并组织实施和监督。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。负责水资源保护工作。组织指导全县水政监察工作，负责全县的水行政执法及水事违法案件的查处。负责防治水旱灾害。负责节约用水工作。负责全县水务工程管理，监督实施水务行业工程建设项目业主负责制、招投标制、监理制和工程质量责任追究制。负责指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护。负责水土流失的防治工作。负责全县水利工作，制定水利发展规划；负责水利工程管理，组织开展全县农田水利基本建设。

　　（二）德昌县水务局2018年重点工作：2018年，围绕“十三五”规划和全面小康建设目标，着力“惠民生”，抓实“农业提升”，夯实农业基础，加快推动全县农田水利建设发展。突出抓好河长制工作、德昌县和平水库枢纽工程、

　　和平水库输引水工程、菜地水库建设项目、2017年节水型社会达标建设项目、四川省凉山州安宁河德昌县永郎段堤防工程、德昌县花马河中小河流治理工程、山洪灾害防治项目、防汛运行维护、德昌县2017年高效节水灌溉项目、德昌县2018年农村用水确权颁证项目、德昌县2018年干旱河谷项目、德昌县病险水库出险加固项目、德昌县中型灌区七大坝堰整治项目建设，加快完善农田灌溉系统，提高农业综合生产能力。

　　二、部门预算单位构成

　　德昌县水务局下属二级预算单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。主要包括：德昌县水利站； 德昌县堰管站； 德昌县水利电力勘测设计队； 德昌县防汛指挥部办公室。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，德昌县水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。德昌县水务局2018年收支总预算3585.32万元。

　　（一）收入预算情况

　　德昌县水务局2018年收入预算3585.32万元，其中：上年结转3156.32万元，占88%；一般公共预算拨款收入429.00万元，占12%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况

　　德昌县水务局2018年支出预算3585.32万元，其中：基本支出425.20万元，占12%；项目支出3160.12万元，占88%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　德昌县水务局2018年财政拨款收支总预算3546.72万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入429.00万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转3117.72万元；支出包括：社会保障和就业支出66.31万元、城乡社区支出20万元、农林水支出3424.55万元、住房保障支出35.86万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　德昌县水务局2018年一般公共预算当年拨款429.00万元，比2017年预算数增加17.83万元，主要是人员经费增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出66.31万元，占15%；农林水支出326.83万元，占77%；住房保障支出35.86万元，占8%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算数为6.13万元，主要用于：未归口管理的行政单位离退休人员医疗保险由单位缴纳的医疗保险费支出及福利费。

　　2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2018年预算数为50.06万元，主要用于：单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2018年预算数为10.12万元，主要用于：其他行政事业单位离退休人员医疗保险由单位缴纳的医疗保险费支出及福利费。

　　4.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2018年预算数为63.41万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

　　5. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2018年预算数为259.62万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费同、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等支出。

　　6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为35.86万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　7.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2018年预算数为20.00万元，主要用于：水利设施建设支出。

　　8. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2018年预算数为48.22万元，主要用于：水利设施建设、办公费等支出。

　　9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2018年预算数为55.50万元，主要用于：水利设施建设支出。

　　10. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）2018年预算数为31.00万元，主要用于：水利设施建设支出。

　　11. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2018年预算数为2963.00万元，主要用于：水利设施建设支出。

　　12. 农林水支出（类）水利（款）其他支出（项）2018年预算数为3.8万元，主要用于：其他商品和服务支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　德昌县水务局2018年一般公共预算基本支出425.20万元，其中：

　　人员经费376.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、补充大病医疗保险和事业人员失业保险、住房公积金等支出。

　　公用经费48.49万元，主要包括：办公费、水费、电费同、邮电费、工会经费、福利费、公务接待费、其他交通费（车补）、其他日常公用经费。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　德昌县水务局2018年“三公”经费财政拨款预算数5.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.00万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2017年预算预算。主要原因是无因公出国（境）。

　　根据省外侨办（港澳办、台办）批准的2018年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。出国（境）团组主要包括无，计划完成0。

　　（二）公务接待费较2017年预算持平。主要原因是例行节约。

　　2018年公务接待费计划用于水利工程项目实施、检查及防汛抗旱检查接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降100%。主要原因是公车改革，单位已无编制车辆。

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　2018年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　2018年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　德昌县水务局2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　德昌县水务局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，德昌县水务局下属0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　（二）政府采购情况

　　2018年，德昌县水务局安排政府采购预算125.65万元，主要用于采购专业咨询、工程监里、工程设计支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，德昌县水务局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2018年部门预算安排车辆购置经费0万元，购置省部级领导干部用车0辆/定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2018年德昌县水务局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3121.52万元。

　　十、名词解释

　　1、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　5、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　6、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

　　7、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

　　12、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

　　（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　附件：德昌县水务局2018年部门预算公开表.xls

　　表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表